Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 2/9/26 Zmluva o odňatí správy nehnuteľného majetku Mesta Šahy s DPH 31.08.2026 Mesto Šahy Mgr. Angela Michňová riaditeľka školy 01.09.2026
    Zmluva 1/9/26 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov 1,00 s DPH 31.08.2026 Kultúrne stredisko Bélu Bartóka - Bartók Béla Kulturális Központ Mgr. Angela Michňová riaditeľka školy 01.09.2026
    Faktúra 129 túv 2 064,19 s DPH 09.01.2024 Energo - Bytos s.r.o. ZUŠ-MA Šahy Mgr. Angela Michňová riaditeľka 01.02.2024 01.02.2024
    Faktúra 132 T-COM 41,47 s DPH 10.01.2024 Slovak Telekom a.s. ZUŠ-MA Šahy Mgr. Angela Michňová riaditeľka 18.01.2024 18.01.2024
    Faktúra 131 BOZP tech.bezp 29,00 s DPH 09.01.2024 Štefan Fabian ZUŠ-MA Šahy Mgr. Angela Michňová riaditeľka 16.01.2024 16.01.2024
    Faktúra 130 BOZP pož.ochr. 29,00 s DPH 09.01.2024 Ing. Mária Fabianová ZUŠ-MA Šahy Mgr. Angela Michňová riaditeľka 16.01.2024 16.01.2024
    Faktúra 134 kontrolná činnosť 56,40 s DPH 10.01.2024 Hollmex s.r.o. ZUŠ-MA Šahy Mgr. Angela Michňová riaditeľka 12.01.2024 12.01.2024
    Faktúra 15/2 stravné soc. fond 11,90 s DPH 21.12.2023 Katolícka spojená škola FF s VJM ZUŠ-MA Šahy Mgr. Angela Michňová riaditeľka 12.01.2024 12.01.2024
    Faktúra 133 ochr.os.údajov 90,00 s DPH 10.01.2024 ITAK s.r.o. ZUŠ-MA Šahy Mgr. Angela Michňová riaditeľka 12.01.2024 12.01.2024
    Faktúra 128 stravné zamestnancom 255,85 s DPH 21.12.2023 Katolícka spojená škola FF s VJM ZUŠ-MA Šahy Mgr. Angela Michňová riaditeľka 12.01.2024 12.01.2024
    Faktúra 16/2 občerstvenie pre zamestnancov koncoročné posedenie 630,00 s DPH 10 22.12.2023 Štefan Nemcsok SIMOL TEAM ZUŠ-MA Šahy Mgr. Angela Michňová riaditeľka 22.12.2023 22.12.2023
    Faktúra 127 publikácia ZUŠ v praxi 48,40 s DPH 20.12.2023 Raabe Slovensko s.r.o. ZUŠ-MA Šahy Mgr. Angela Michňová riaditeľka 20.12.2023 20.12.2023
    Faktúra 126 internet 15,90 s DPH 19.12.2023 M-TEC PLUS s.r.o. ZUŠ-MA Šahy Mgr. Angela Michňová riaditeľka 19.12.2023 19.12.2023
    Faktúra 124 túv 1 477,19 s DPH 11.12.2023 Energo - Bytos s.r.o. ZUŠ-MA Šahy Mgr. Angela Michňová riaditeľka 19.12.2023 19.12.2023
    Faktúra 123 T-COM 40,08 s DPH 11.12.2023 Slovak Telekom a.s. ZUŠ-MA Šahy Mgr. Angela Michňová riaditeľka 19.12.2023 19.12.2023
    Faktúra 122 BOZP tech.bezp 29,00 s DPH 05.12.2023 Štefan Fabian ZUŠ-MA Šahy Mgr. Angela Michňová riaditeľka 19.12.2023 19.12.2023
    Faktúra 121 BOZP pož.ochr. 29,00 s DPH 05.12.2023 Ing. Mária Fabianová ZUŠ-MA Šahy Mgr. Angela Michňová riaditeľka 19.12.2023 19.12.2023
    Faktúra 125 kontrolná činnosť 56,40 s DPH 19.12.2023 Hollmex s.r.o. ZUŠ-MA Šahy Mgr. Angela Michňová riaditeľka 19.12.2023 19.12.2023
    Faktúra 119 stravné zamestnancom 298,85 s DPH 01.12.2023 Katolícka spojená škola FF s VJM ZUŠ-MA Šahy Mgr. Angela Michňová riaditeľka 14.12.2023 14.12.2023
    Faktúra 14/2 stravné soc. fond 13,90 s DPH 01.12.2023 Katolícka spojená škola FF s VJM ZUŠ-MA Šahy Mgr. Angela Michňová riaditeľka 14.12.2023 14.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/187